Questions liées à la gestion des organismes

2 si je fais fichier carte de visite statistique critère unique correspondant je laisse la case vide puis tabulation alors apparaît mon fameux compte sans nom mais je n'ai pas moyen pour le supprimer .

3 il faudrait pouvoir éditer tous les comptes 706002 afin de les sélectionner et de pouvoir supprimer ce fameux compte rien .

Oui mais si tu tapes 0(zero) et tab tu obtiens tous les organismes qui commence par 0, non ?

et pas ceux qui commencent par un autre code et en particulier ceux qui commence par rien (c'est le pb puisque rien est le nom de l'organisme qu'il faut supprimer )

Je confirme que chez moi sans entrer ( du tout ) dans le champ Nom, je choisi "organismes seulement" et j'obtiens la liste complete des organismes ! même celui qui s'appelle rien !

donc j'ai exporter mon fichier correspondant repérer et corriger l'erreur sur un fichier exporté par contre comment faire pour importer le fichier corrigé , axi me dit que le fichier principal n'est pas en lectureecriture et faut il effacer le fichier initial corrompu ?

- supprime le fichier corrompu (sauvegarde tout le bazar bien sur)

- pour pouvoir importer il faut déverrouiller en cliquant sur le rond rouge d'Axilog dans fenêtre stat et carte de visite

Une consultation passée en tiers payant n'apparaît pas dans la gestion de l'organisme ?

- Vérifier l'historique des règlements, car vraisemblablement la consultation a été enregistrée sans avoir sélectionné un acte auparavant. Vous verrez Acte 0000, montant 0000

- Si vous avez crée par paramètres / détermination du tarif des actes un acte spécifique pour ce tiers payant (ex AMG) et que vous n'utilisez pas la procédure de règlement par tiers payant le logiciel ne peut savoir que l'acte en question est un tiers payant et ne le gère pas. Voir la procédure exacte dans le FAQ des règlements

Que veut dire "passer au débours de l'organisme" dans la gestion des organismes ?

Un clic droit sur l'acte ouvre un menu de destination de cet acte: annulation, passer au compte du patient etc.…

Le débours, correspond a une perte irrécupérable pour le médecin, si par exemple l 'organisme ne rembourse pas le médecin,( cas d un patient qui n'a plus de mutuelle complémentaire par exemple) et que cette organisme ne veuille pas rembourser le médecin, celui se retrouve sans règlement et passe en débours la somme, c'est une perte sèche, ATTENTION le DEBOURS RESTE TOUJOURS, on NE PEUT PLUS L'EFFACER APRES

En gestion des organismes, je clique sur n'importe laquelle des imprimantes et rien n'apparaît

Il faut auparavant sélectionner les actes qui vous intéressent

Rien n'apparaît dans l'écran gestion des organismes

Cliquer sur l'ascenseur de la fenêtre en haut à droite afin de d'y sélectionner un organisme.

Dans la gestion des organismes, mes références bancaires ne s'inscrivent pas sur mon courrier

- il faut d'abord cliquer sur le bouton "préférences" en haut à droite et rentrer ses coordonnées qui s'inscriront en entête du mémoire

- il faut ensuite cliquer sur l'imprimante de droite qui imprime un courrier et non sur l'imprimante de gauche qui imprime un état

- il faut éventuellement cocher "entête" si vous voulez un courrier réalisé directement à votre entête

Comment afficher le RIB dans le mémoire expédié aux organismes tiers payants ?

Gestion des organismes et cliquer sur la case préférences et inscrire les coordonnées bancaires ici. Elles seront affichées dans l'entête du mémoire.

Cela fait plusieurs fois que je trouve le bazar dans la gestion des organismes parce que les clients ont mis 100% dans le % de rétrocession dans fichier des correspondants. Comment faire pour nettoyer cela ?

T2> et non il n y a pas de procédure, pour régulariser les écritures si ce n'est de les gérer au niveau de la compta en les passant en manuel

Aller en liste des tiers payants, double cliquer sur les lignes sur lesquelles apparaissent un montant dans la colonne rétro et mettre le % rétro à 0.

Avec les dernières versions LBR Quand je suis dans gestion des organismes, je clique sur un des boutons d'impression et je n'obtiens rien. Un message apparaît furtivement en bas à droite que je n'ai pas le temps de lire

Parce que les lignes à imprimer n'ont pas été sélectionnées.

En gestion des organismes, à quoi sert la case à cocher retro ?

lorsque que tu veux faire une rétrocession d'honoraire (exemple pour une

clinique un médecin reverse X% a la clinique) dans ce cas il mettra le %

de rétrocession

Que faire des actes dont le montant du remboursement a été diminué suite à la baisse des lettres clé ?

Dans la gestion des organismes, il faut enregistrer des règlements partiels pour chacun de ces actes.

Pour ce, on va dans GESTION / GESTION DES ORGANISMES

On clique sur l'ascenseur en haut à gauche dans la fenêtre pour afficher la liste des organismes,

on sélectionne l'organisme,

à droite on valide les dates de recherche

on vérifie dans la fenêtre de gestion, sous les dates que la case cochée est bien celle de "Afficher tous les actes"

La liste des actes de l'organisme pour les dates inscrites s'affiche.

On sélectionne par CLIC GAUCHE pour le premier et CTRL CLIC pour chacun des suivants (sélection individuelle des actes) ou CLIC GAUCHE pour le premier et tenir-tirer ou SHIFT CLIC sur le dernier (Sélection d'une plage)puis on clique sur la calculette en bas à gauche pour ouvrir le bordereau de règlement, et par un double clic sur chaque ligne on valide un règlement partiel en inscrivant le montant réellement remboursé. On valide chaque règlement partiel et on valide le bordereau quand tout est Ok.

Ensuite, il convient d'éliminer les soldes résiduels.

Pour ce, on coche dans la fenêtre de gestion les actes jamais imprimés et ayant un solde, on fait un double clic sur chaque ligne dont on veut annuler le solde et on passe le solde aux débours de l'organisme, ce qui veut dire que ce solde est annulé.

On refait de même pour les actes déjà imprimés et ayant un solde.

Les médecins doivent renvoyer les CMU avec un bordereau spécifique, peut-on constituer un tel bordereau ?

Les mémoires AXISANTE issus du module de gestion des tiers payants sont acceptés par la caisse. Il convient toutefois de remplir le n° de SS dans la fiche de l'assuré pour qu'il apparaisse dans le mémoire

Comment modifier l'organisme payeur en cas d'erreur?

Si tu veux me dire que l'erreur s'est produite dans le règlement, il faut aller en GESTION / BROUILLARD DES RECETTES et supprimer le règlement en question puis aller dans GESTION /DES ORGANISMES / cliquer en haut à gauche sur l'ascenseur pour ouvrir la liste des organismes, sélectionner l'organisme retrouver le règlement et le détruire

Ensuite rouvrir la consultation dans la fiche du patient et repasser le règlement correct.

Pas d'accord avec Thierry.
2 Possibilités :
1. Gestion/Liste des 1/3 Payants : double clic sur la ligne règlement à modifier ouvre la fenêtre "Modification d'un 1/3 Payant " et là tu peux modifier l'organisme
2. Gestion/Liste des 1/3 Payants : clic sur la ligne à modifier et ouvrir barre du haut "Affecter les lignes sélectionnés sur un autre organisme" :
cette fonction est plus utilisée pour changer l'affectation de plusieurs lignes en même temps .

Comment pointer les CMU ?

aller dans gestion des organismes
sélectionner la caisse intéressée et la période concernée faire un pointage des patients concernés en les sélectionnant par un clic (pour les télétransmetteurs c'est plus facile par le N°de FSE ) puis cliquer sur la calculette, vérifier la date et la somme et valider ( ne pas oublier de valider les AMO et AMC pour un même sujet : double travail !!)
Petit truc pas très strict d'un point de vue compta mais bien plus rapide :
attendre le relevé de banque mensuel , valider le même jour toutes les CMU créditées réellement en banque.
Surtout ne pas s'amuser à valider les retours NOEMIE concernant le lot de patient intéressé dans AXI am avant de les avoir pointer dans gestion des organismes de axisante ( sinon il n'est plus possible de les pointer et alors il vaut mieux avoir fait une sauvegarde)

Les numéros de secu n'apparaissent plus dans le bordereau CMU

Vraisemblablement vous cliquez sur l'imprimante qui édite la liste des actes et non pas sur l'imprimante ENTETE qui édite le mémoire destiné aux organismes. Dans le 1^er cas, vous n'avez pas le N° SS du patient, dans le second oui !

Comment gérer les règlements des organismes ?

Pour les tiers payants deux méthodes, soit on passe par la gestion des organismes et on pointe les remboursement en fonction des bordereaux. Mais à la Réunion c'est peut être un peu compliqué vu le nombre d'actes en tiers payant. Par contre c'est la seule méthode qui permet de faire une gestion correcte des tiers et de savoir à tout moment les feuilles envoyées, les feuilles en attentes de règlement et les feuilles partiellement réglées.

Personnellement je pointe en brouillard de compta avec la liste de virements faits à la banque; donc avant le transfert.
Je n'ai pas, jusqu'ici utilisé les infos "noémie" dont on connaît les retours aléatoires.
Tous les 1/3 payants réglés sont regroupés le dernier jour du mois.
Bien sur ce n'est pas toujours facile à retrouver car les informations renvoyées par les caisses sont tout à fait insuffisante; donc c'est chronophage.
Si je ne retrouve pas je rentre "un 1/3 payant exceptionnel" pour avoir une opération en brouillard de recette.

Je ne transfère donc en compta "que des sous que j'ai réellement dans mon portefeuille ou sur mon compte en banque". Donc pas d'erreur, et pas de nécessité de sélectionner les transferts.

Pour ce qui est des "impayés" j'édite chaque année à l'aide du module de gestion des 1/3 payants, les actes non encore réglés (apparemment) et je les envoi en pièce jointe avec une lettre polie de réclamation, caisse par caisse. (Cela fait 7-8 courriers)
Généralement les caisses mettent quelques "petites mains" sur les claviers de leurs gros ordinateurs, me renvoi la liste des règlements faits, et me règle les retards.
Je récupère chaque année de 2500 à 4000 francs, chose que je n'aurai pas pu faire manuellement.
Par la même occasion je pointe mes erreurs et élimine du brouillard les 1/3 payant "rentré 2 fois" (Les fameux 1/3 payants exceptionnels !)

Le pointage doit être dans un premier temps entre les bordereaux de règlement que t'envoie la caisse et ton relevé de banque; dans un deuxième temps tu effectue la corrélation entre les bordereaux CGSS et gestion des organismes (CMU des différentes caisses...) avec validation pour ventilation dans le brouillard de recette. Cela semble assez fastidieux mais le plus simple est de faire les deux opérations une fois par mois lors de la réception de ton relevé de compte bancaire.

Pour ce qui est d'avoir un compte de ventilation pour chaque organisme au niveau compta cela me semble un peu lourd , d'autant que tu peut parfois avoir un misérable remboursement sur l'année provenant de tel organisme métropolitain. Il est aussi simple de créer un compte Tiers payants [par ex 706002 dans paramètre de la compta (F5)], noter dans le fichier des correspondants pour tous les organismes ce
compte de crédit(mais ceci dit libre à toi de créer autant de compte que de correspondant, et il ne semble pas que l'AGA trouve bizarre d'avoir un compte 1/3 payant global puisque le détail existe déjà dans le fichier "gestion des organisme").
Ce type de saisie ne change en rien la manière d'appréhender les déficiences de règlements des CMU puisqu'il suffit de supprimer le règlement avant passage de l'écriture dans le brouillard.

Comment modifier une écriture de tiers-payant ?

Il faut utiliser l'accès ' Gestion --> Liste des tiers payants' et non
'Gestion --> Gestion des organismes '

Spécificité de la gestion des organismes pour la REUNION

Questionnaire Dom-tom - F5 - QCM
Titre : Dom-tom
Type : Questionnaire
Destination : Non Défini

Position: en racine à côté du questionnaire Standard

Dt_region
*ST-Pierre
Dt_taux
*0
> > Il faut respecter l'orthographe ++++
et cela fait apparaître plein de chose que tu n'as pas...par ex un icône très intéressant "Réunion" sur Gestion des organisme

Imprimer un bordereau d'actes non soldés 14/06/01
Je n'arrive pas un sortir un bordereau de rappels des CMU impayées. Soit je clique sur la petite imprimante de gche et j'obtiens un bordereau qui donne le solde exact avec le montant déja remboursé pour chaque consult qd la sécu n'a remboursé qu'à 70% mais ne marque pas le n° de sécu, soit je clique sur la grande imprimante de dte et j'obtiens un borderau avec les n° de sécu mais qui ne tient pas compte des sommes déja remboursées et ne met que la valeur globale des actes Comment faire pour avoir à la fois le n° de sécu et le montant exact restant à rembourser?

Il faut que tu joues avec les bouton radio en haut pour choisir AFFICHER LES ACTES DEJA IMPRIMES ET AYANT UN SOLDE et tu utilises l'imprimante de droite après avoir sélectionné tes lignes (problème déjà vu).

Le solde apparaît dans la case VALEUR

Comment pointer les bordereaux de paiement des FSE EN TP 23/06/01

Pour pointer tes bordereaux, tu vas dans GESTION / GESTION DES ORGANISMES, tu appelles dans la fenêtre en haut à gauche l'organisme que tu veux pointer, tu sélectionnes les lignes, tu cliques sur l'icône CALCULATRICE en bas pour faire ton bordereau, tu fais un double clic pour mettre à jour les éventuels règlements partiels et tu valides pour envoyer en compta quand tout est OK.

Comment pointer le règlements des organismes sous AXIAM ? 04/09/01

Voici ce qu'on m'a expliqué : dans Axiam, cliquer sur "feuilles de soins" puis sur "analyse Noémie" puis chercher tous les lots pour lesquels il est écrit "oui" au niveau de la colonne "Noémie", puis visualiser à quel organisme le patient appartient, puis cliquer sur le petit index ; ensuite aller dans Axisantté "gestion des organismes", cliquer sur l'organisme auquel appartient le patient, puis sur "auto sélection des organismes",
enfin sur la petite calculatrice en bas à gauche et enfin sur "OK".
Aprés avoir cliquez sur l'icône Analyse Noémie les paiements sont
enregistrés
1. Tu notes le n° de la caisse pour laquelle tu as un retour noémie . Pour
savoir à quelle caisse correspond le N° tu ouvres en dessous du cadre
Classement des Fse la fenêtre "Inclure tous les régimes" entraine liste
déroulante . Eventuellement en ne cliquant que sur le Régime Général ou
autres tu ne visualiseras que cela.
2. Tu contrôles (cadre de dte) si la somme que tu as demandé (en haut)et la
somme indiqué de paiement du retour noémie (en bas)est la même(savoir s'il y
a eu des rejets) + le 1er N° de fse et le dernier + les dates auxquelles
sont liés ces fse ( ex du 02.09.01 au 03.01.01)
3. Tu cliques sur la petite imprimante (icône) pour voir apparaître la date
comptable.
4. Tu cliques sur la petite main qui rentre les retour noémie dans la
Gestion des organismes..
5. Dans Axisanté Gestion des organismes la colonne montant Noémie est
renseignée. Tu sélectionnes les dates par ex ( ex du 02.09.01 au 03.01.01)
correspondant à ton retour Noémie et tu appuies sur Autosélection puis sur
machine à calculer . Tu changes la date pour mettre la bonne date comptable
et tu valides pour rentrer la recette dans le Brouillard des recettes . Il
reste à faire le transfert en compta.

J'ai supprimé mes règlements par erreur et je ne les retrouve pas dans la poubelle 15/10/01

E n voulant valider sur l'ordinateur en gestion des organismes des FSE avec des bordereaux reçus, j'ai cliqué sur la poubelle et sur oui pour confirmer bien sur!!au lieu de cliquer sur la calculette. Je suis donc allée chercher dans ma poubelle et oh! surprise ma poubelle est vide!Qui fait le ménage aussi vite et où est la décharge que je récupère mes infos!

La poubelle c'est valable dans Windows et dans OUTLOOK, mais pas forcément dans les autres applications.

Donc il te faut annuler ton règlement en brouillard et refaire toute la procédure, ou directement passer l'écriture manuellement en compta

J'ai un règlement TP d'un patient supérieur au montant facturé 28/11/01

Le module de règlement dans GESTION DES ORGANISMES ne permet pas d'enregistrer une écriture supérieure au montant facturé. Il te faut donc enregistrer le montant facturé et rentrer une écriture de recette régulatrice de la différence en compta